DISTRICT SUMMARY REPORT #1 TOTAL DOLLARS, PERCENT OF EXPENDITURES AND PER CAPITA BY FUNCTION Grand Pct. Per Total of Student Fringe Total PS OTPS FUNCTION Expenditures Expenditures Amt Salary Benefits Expenditures Expenditures I. Direct Services to Schools Ç È Ç Ç Ç Ç Ç A. Classroom Instruction (All Funds) i. Teachers È ii. Education Paraprofessionals È iii. Other Classroom Staff È iv. Text Books È v. Librarians and Library Books È vi. Instructional Supplies and Equipment È vii. Professional Development È viii. Curriculum Development È ix. Contracted Instructional Services È x. Summer and Evening School È B. Instructional Support Srcs (All Funds) i. Counseling Services È ii. Attendance & Outreach Services È iii. Related Services È iv. Drug Prevention Programs È v. Referral and Evaluation Services (All Funds) È vi. After School and Student Activities È vii. Parent Involvement Activities È C. Leadership/Supervision/Support (All Funds) i. Principals È ii. Assistant Principals È iii. Supervisors È iv. Secretaries, School Aides & Other Support Staff È v. Supplies, Materials, Equipment, Telephones È D. Ancillary Support Services (All Funds) i. Food Services È ii. Transportation È iii. School Safety È iv. Computer System Support (School Level) È E. Building Services (All Funds) i. Custodial Services È ii. Building Maintenance È iii. Leases È iv. Energy È F. District Support (All Funds) i. Projected Expenses È II. District/Superintendency Costs Ç È Ç Ç Ç Ç Ç A. Instructional Support and Administration (All Funds) B. Other District/Borough-Wide Costs (All Funds) i. Sabbaticals, Leaves, Termination Pay È ii. Additions to Regular Salary È iii. Projected Expenses È III. System-Wide Costs Ç È Ç Ç Ç Ç Ç A. Central Instructional Support (All Funds) B. Central Administration (All Funds) IV. System-Wide Obligations Ç È Ç Ç Ç Ç Ç A. Other System-Wide Obligations (All Funds) GRAND TOTAL FOR ALL FUNCTIONS Ç È Ç Ç Ç Ç Ç Run date: 01/31/02 10.29.32 73 - #1
DISTRICT SUMMARY REPORT #3 WHERE FUNDS ARE SPENT Grand Pct. District / Central Total Of School Superintendency Office FUNCTION Expenditures Expenditures Expenditures Pct. Expenditures Pct. Expenditures Pct. I. Direct Services to Schools Ç È Ç È Ç È Ç È A. Classroom Instruction (All Funds) i. Teachers È È È È ii. Education Paraprofessionals È È È È iii. Other Classroom Staff È È È È iv. Text Books È È È È v. Librarians and Library Books È È È È vi. Instructional Supplies and Equipment È È È È vii. Professional Development È È È È viii. Curriculum Development È È È È ix. Contracted Instructional Services È È È È x. Summer and Evening School È È È È B. Instructional Support Srcs (All Funds) i. Counseling Services È È È È ii. Attendance & Outreach Services È È È È iii. Related Services È È È È iv. Drug Prevention Programs È È È È v. Referral and Evaluation Services (All Funds) È È È È vi. After School and Student Activities È È È È vii. Parent Involvement Activities È È È È C. Leadership/Supervision/Support (All Funds) i. Principals È È È È ii. Assistant Principals È È È È iii. Supervisors È È È È iv. Secretaries, School Aides & Other Support Staff È È È È v. Supplies, Materials, Equipment, Telephones È È È È D. Ancillary Support Services (All Funds) i. Food Services È È È È ii. Transportation È È È È iii. School Safety È È È È iv. Computer System Support (School Level) È È È È E. Building Services (All Funds) i. Custodial Services È È È È ii. Building Maintenance È È È È iii. Leases È È È È iv. Energy È È È È F. District Support (All Funds) i. Projected Expenses È È È È II. District/Superintendency Costs Ç È Ç È Ç È Ç È A. Instructional Support and Administration (All Funds) B. Other District/Borough-Wide Costs (All Funds) i. Sabbaticals, Leaves, Termination Pay È È È È ii. Additions to Regular Salary È È È È iii. Projected Expenses È È È È III. System-Wide Costs Ç È Ç È Ç È Ç È A. Central Instructional Support (All Funds) B. Central Administration (All Funds) IV. System-Wide Obligations Ç È Ç È Ç È Ç È A. Other System-Wide Obligations (All Funds) GRAND TOTAL FOR ALL FUNCTIONS Ç È Ç È Ç È Ç È Run date: 01/31/02 10.29.32 73 - #3
DISTRICT SUMMARY REPORT #3, Page 2 WHERE FUNDS ARE SPENT - CATEGORICAL PROGRAM DETAIL Total Enrollment: 51,279 District Avg Teacher Salary Factor: 1.077 Grand Pct. District & Central Total Of School Superintendency Office FEDERAL, STATE AND PRIVATE GRANTS (CATEGORICAL) Expenditures Expenditures Expenditures Pct. Expenditures Pct. Expenditures Pct. I. DIRECT SERVICES TO SCHOOLS $50,176,816 100.0 % $37,368,706 74.5 % $4,070,483 8.1 % $8,737,626 17.4 % Capital Projects È È È È Building Code Maintenance È È È È Indirect Cost È È È È Self-Sustaining Accounts È È È È Title 2 È È È È Title 1 È È È È Vocational and Applied Technology (VATEA) È È È È Title VI È È È È State Legislative Grant È È È È Teacher Support Aid (formerly EIT) È È È È Private Grants È È È È Emergency Immigrant Education Assistance Pgm È È È È State Substance Abuse Prevention Program È È È È Federal Substance Abuse Prevention Program È È È È State Incentive Grant È È È È Individuals With Disabilities Act (IDEA) È È È È State Reading Program È È È È Federal Bilingual Program (Title 7) È È È È Educationally Related Support Services (ERSS) È È È È State Magnet Grant È È È È State Bilingual Program È È È È Other Federal Grants È È È È Other State Grants È È È È Attendance Improvement/Dropout Prevention È È È È City Funded Programs È È È È State Operating Standards Aid È È È È State Pre-K/Superstart È È È È PCEN È È È È Title III - Technology È È È È Food Services È È È È II. ADMINISTRATIVE SUPPORT $3,888,016 100.0 % $1,033,166 26.6 % -$9,468 -.2% $2,864,317 73.7 % GRAND TOTAL $54,064,831 100.0 % $38,401,872 71.0 % $4,061,015 7.5 % $11,601,944 21.5 % Run date:01/31/02 73 - #3,2
DISTRICT SUMMARY REPORT #2 FUNCTION BY STUDENT TYPE Avg. ****General Education**** ****Full-Time Special Ed**** Per Per Per Student Student Student FUNCTION Amount Expenditures Amount Expenditures Amount I. Direct Services to Schools Ç Ç Ç Ç Ç A. Classroom Instruction (All Funds) i. Teachers ii. Education Paraprofessionals iii. Other Classroom Staff iv. Text Books v. Librarians and Library Books vi. Instructional Supplies and Equipment vii. Professional Development viii. Curriculum Development ix. Contracted Instructional Services x. Summer and Evening School B. Instructional Support Srcs (All Funds) i. Counseling Services ii. Attendance & Outreach Services iii. Related Services iv. Drug Prevention Programs v. Referral and Evaluation Services (All Funds) vi. After School and Student Activities vii. Parent Involvement Activities C. Leadership/Supervision/Support (All Funds) i. Principals ii. Assistant Principals iii. Supervisors iv. Secretaries, School Aides & Other Support Staff v. Supplies, Materials, Equipment, Telephones D. Ancillary Support Services (All Funds) i. Food Services ii. Transportation iii. School Safety iv. Computer System Support (School Level) E. Building Services (All Funds) i. Custodial Services ii. Building Maintenance iii. Leases iv. Energy F. District Support (All Funds) i. Projected Expenses II. District/Superintendency Costs Ç Ç Ç Ç Ç A. Instructional Support and Administration (All Funds) B. Other District/Borough-Wide Costs (All Funds) i. Sabbaticals, Leaves, Termination Pay ii. Additions to Regular Salary iii. Projected Expenses III. System-Wide Costs Ç Ç Ç Ç Ç A. Central Instructional Support (All Funds) B. Central Administration (All Funds) IV. System-Wide Obligations Ç Ç Ç Ç Ç A. Other System-Wide Obligations (All Funds) GRAND TOTAL FOR ALL FUNCTIONS Ç Ç Ç Ç Ç Run date: 01/31/02 10.29.32 73 - #2
DISTRICT SUMMARY REPORT #4 EXPENDITURES PER STUDENT Total Enrollment: 51,279 Total # of Schools: 27 General Education: 47,911 Elementary: 0 Full-Time Special Education: 3,368 Middle: 0 Total Title School Total General Ed Full Time S.E. Teacher 1 Wide Per Capita Per Capita Per Capita Head Counts School Projects Amount Amount Amount ------------ -------- ------- ------------ ------------ ------------ OTHER(not elem or middle) BKLYN STUDIO SCHOOL 37.00 - Y 8,569 7,920 13,385 BUSHWICK HS 113.39 Y Y 9,645 9,061 13,352 CANARSIE HS 133.20 - N 8,879 8,316 14,711 CLARA BARTON VHS 112.00 - N 9,912 9,568 14,299 COMP NIGHT H S OF BROOKLYN 32.00 - N 7,620 7,488 0 EAST NEW YORK TRANSIT TECH 85.00 Y Y 9,998 9,312 17,306 EDWARD R MURROW HS 216.45 - N 9,260 7,860 28,199 ERASMUS CAMPUS - HUMANITIES 56.00 Y Y 10,641 10,069 20,483 ERASMUS CAMPUS - BUSINESS/TECH 56.00 Y Y 10,533 10,357 13,636 ERASMUS CAMPUS - SCIENCE/MATH 50.12 Y Y 11,475 11,089 19,484 F.D. ROOSEVELT HS 194.00 - N 8,823 8,100 20,040 GEORGE W WINGATE HS 146.00 Y Y 8,845 8,288 16,424 JAMES MADISON HS 194.00 - N 7,769 7,277 19,162 JOHN DEWEY H.S. 152.00 - N 8,718 8,312 16,236 LEON GOLDSTEIN HS FOR SCIENCES 47.00 - N 9,088 8,527 59,421 MIDDLE COLL HS @ MEDGAR EVERS 42.00 - N 9,657 9,330 0 MIDWOOD HS 186.00 - N 7,652 7,261 17,181 NEW UTRECHT HS 141.15 - N 8,741 8,136 17,269 PAUL ROBESON HS 72.10 Y Y 9,212 8,715 16,301 PROSPECT HEIGHTS HS 102.00 Y Y 9,384 8,907 16,765 SAMUEL J. TILDEN HS 107.00 - N 8,782 8,370 13,976 SCIENCE SKILLS CENTER 38.10 - N 7,612 7,467 28,758 SHEEPSHEAD BAY HS 172.85 - N 8,508 7,557 24,351 SOUTH SHORE HS 137.25 - N 9,027 8,043 19,179 THOMAS JEFFERSON HS 82.61 Y Y 9,365 8,962 12,369 WEB DUBOIS ACADEMIC HS (NEW S 12.00 - N 11,435 11,236 0 WM H MAXWELL VHS 80.00 - N 9,932 9,207 14,733 Sub-total OTHER(not elem or middle) 2,797.22 $8,938 $8,313 $17,832 * TOTAL PER CAPITA - District: 73 2,797.22 $8,938 $8,313 $17,832 * FY 2000 Title I Status (Basis for FY 2001 Title I allocation) Run date: 01/31/02 10.29.32 73 - #4